Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001338
Monto de la Factura
₲ 10.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141131
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.952.025
Retención DNCP
₲ 37.293
Retención IVA
₲ 285.409
Retención Renta
₲ 190.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
10-03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145550
Monto Contrato
₲ 10.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.952.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.952.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326181
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia