Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001549
Monto de la Factura
₲ 72.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33798
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.364.613
Retención DNCP
₲ 259.932
Retención IVA
₲ 1.989.273
Retención Renta
₲ 1.326.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
054/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151553
Monto Contrato
₲ 72.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.364.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.364.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323351
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO