Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001883
Monto de la Factura
₲ 410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110792
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.259
Retención DNCP
₲ 1.491
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 10.250
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
1011 / 1031
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139142
Monto Contrato
₲ 92.197.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.042.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.110.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas