Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002038
Monto de la Factura
₲ 9.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18998
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.701.484
Retención DNCP
₲ 32.607
Retención IVA
₲ 249.545
Retención Renta
₲ 166.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
1011 / 1031
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139142
Monto Contrato
₲ 92.197.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.042.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.110.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas