Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001919
Monto de la Factura
₲ 33.767.750
Nro. Solicitud de Transferencia
142112
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.295.920
Retención DNCP
₲ 120.336
Retención IVA
₲ 920.939
Retención Renta
₲ 613.959
Multa
₲ 14.816.596
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
1011 / 1031
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139142
Monto Contrato
₲ 92.197.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.042.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.110.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas