Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001118
Monto de la Factura
₲ 29.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83668
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.486.660
Retención DNCP
₲ 106.749
Retención IVA
₲ 816.955
Retención Renta
₲ 544.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
735
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138930
Monto Contrato
₲ 29.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.486.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.486.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330654
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY DE LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas