Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001584
Monto de la Factura
₲ 157.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163821
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.429
Retención DNCP
₲ 571
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
1109/1112
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145467
Monto Contrato
₲ 4.135.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.120.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.120.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334291
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, DE FERRETERÍA Y PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas