Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008315
Monto de la Factura
₲ 8.110.316
Nro. Solicitud de Transferencia
100909
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.110.316
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
CD 05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28006-11-22569
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.382.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.382.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212707
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos al Exterior
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve