Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 17.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43971
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
12/13
Código de Contratación (CC)
CD-23017-13-70692
Monto Contrato
₲ 37.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.495.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.495.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253040
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania