Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20298
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ROBERTO BARRAIL SOLER
RUC
3390998-9
Número de Contrato
28/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-66223
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245098
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2012 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA TV PUBLICA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación