Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6538190
Monto de la Factura
₲ 11.435.750
Nro. Solicitud de Transferencia
35326
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.435.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-48918
Monto Contrato
₲ 11.435.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.872.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.872.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados