Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001922
Monto de la Factura
₲ 20.189.400
Nro. Solicitud de Transferencia
66427
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.189.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53168
Monto Contrato
₲ 34.610.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.913.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.913.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233469
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero