Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031213
Monto de la Factura
₲ 2.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111733
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.475.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-56836
Monto Contrato
₲ 2.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.353.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.353.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235069
Nombre de la Licitación
CD Nº 02/2012 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación