Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 170.200
Nro. Solicitud de Transferencia
76368
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
471/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-68147
Monto Contrato
₲ 1.871.092
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.864.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.864.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246308
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensillos varios.
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Despacho de la Primera Dama