Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009417
Monto de la Factura
₲ 9.006.470
Nro. Solicitud de Transferencia
123411
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.006.470
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50980
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.835.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.835.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229022
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional