Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021693
Monto de la Factura
₲ 21.133.143
Nro. Solicitud de Transferencia
73118
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2012
Fecha de la Transferencia
16-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.133.143
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
OS Nº 13/12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53202
Monto Contrato
₲ 21.133.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.097.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.097.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240326
Nombre de la Licitación
SEGUROS PARA VEHICULOS - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura