Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001993
Monto de la Factura
₲ 25.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23501
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2013
Fecha de la Transferencia
20-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIRMEN S.A.
RUC
80018555-2
Número de Contrato
99/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-67742
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.794.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248134
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo