Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021217
Monto de la Factura
₲ 7.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90761
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.735.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50452
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.524.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.524.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235850
Nombre de la Licitación
adquisicion de pasajes
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas