Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002196
Monto de la Factura
₲ 24.986.900
Nro. Solicitud de Transferencia
22886
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.986.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
001/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-47889
Monto Contrato
₲ 24.986.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.762.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.762.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228741
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y kits de recarga
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes