Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042888
Monto de la Factura
₲ 1.677.992
Nro. Solicitud de Transferencia
25717
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.677.992
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-47908
Monto Contrato
₲ 15.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.304.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.304.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228762
Nombre de la Licitación
Provisión de café en máquina a pie de obra
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes