Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037655
Monto de la Factura
₲ 899.814
Nro. Solicitud de Transferencia
106278
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 899.814
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-47908
Monto Contrato
₲ 15.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.304.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.304.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228762
Nombre de la Licitación
Provisión de café en máquina a pie de obra
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes