Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Monto de la Factura
₲ 12.051.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48508
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.051.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-48989
Monto Contrato
₲ 12.051.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.460.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.460.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239916
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PULIDO Y ENCERADO DE PISOS GRANITICOS EN OBRA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas