Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036988
Monto de la Factura
₲ 4.983.146
Nro. Solicitud de Transferencia
137721
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2012
Fecha de la Transferencia
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.983.146
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-63141
Monto Contrato
₲ 4.983.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.738.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.738.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236972
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EQUIPO DE IMPRENTA
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)