Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044485
Monto de la Factura
₲ 8.598.161
Nro. Solicitud de Transferencia
59460
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.598.161
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-46794
Monto Contrato
₲ 28.598.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.196.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.196.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226005
Nombre de la Licitación
SEGUROS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia