Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046762
Monto de la Factura
₲ 1.854.124
Nro. Solicitud de Transferencia
128667
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2012
Fecha de la Transferencia
27-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.854.124
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-52365
Monto Contrato
₲ 23.961.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.407.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.407.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236359
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE CAUDALES, AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo