Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0091145
Monto de la Factura
₲ 8.522.600
Nro. Solicitud de Transferencia
93244
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
14-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.522.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57564
Monto Contrato
₲ 8.522.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.104.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.104.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234230
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo