Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021012
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47651
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTEMAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A.
RUC
80021575-3
Número de Contrato
21/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-68207
Monto Contrato
₲ 2.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.510.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.510.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244899
Nombre de la Licitación
Servicio de Prevención de Incendios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil