Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004842
Monto de la Factura
₲ 3.761.404
Nro. Solicitud de Transferencia
35071
Fecha Solicitud de Transferencia
08-04-2013
Fecha de la Transferencia
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.761.404
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-48058
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.113.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.113.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228749
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de vehiculo Chevrolet
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes