Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003336
Monto de la Factura
₲ 1.113.984
Nro. Solicitud de Transferencia
89172
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2012
Fecha de la Transferencia
05-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.113.984
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-48058
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.113.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.113.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228749
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de vehiculo Chevrolet
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes