Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0198328
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78628
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
57/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-66810
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.152.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.152.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242960
Nombre de la Licitación
Renovación de la lumínica
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes