Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031641
Monto de la Factura
₲ 3.278.650
Nro. Solicitud de Transferencia
117152
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.278.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-60199
Monto Contrato
₲ 3.278.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.117.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.117.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238466
Nombre de la Licitación
Adqusición de Utiles de Oficina e Insumos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas