Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 1.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115035
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.455.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53348
Monto Contrato
₲ 9.766.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.287.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.287.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235110
Nombre de la Licitación
CD Nº 09/2012 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación