Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001923
Monto de la Factura
₲ 2.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85978
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.115.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-63603
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.505.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.505.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246652
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reaparación de Rodados.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas