Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035762
Monto de la Factura
₲ 2.460.150
Nro. Solicitud de Transferencia
107072
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.460.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57556
Monto Contrato
₲ 2.460.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.339.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.339.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234230
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo