Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0124316
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73411
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
ORDEN DE SERVICIO
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54428
Monto Contrato
₲ 15.997.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.213.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.213.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236527
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Uoc Diplanp