Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000480
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74240
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53420
Monto Contrato
₲ 7.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.323.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.323.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229107
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguro
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno