Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002354
Monto de la Factura
₲ 14.763.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111029
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2012
Fecha de la Transferencia
26-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.763.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
001243
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-55974
Monto Contrato
₲ 14.763.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.039.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.039.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo