Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021742
Monto de la Factura
₲ 2.684.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88953
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.684.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
168/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51404
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.183.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.183.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233715
Nombre de la Licitación
Servicio de courrier para la SNNA - ABRAZO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia