Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048987
Monto de la Factura
₲ 16.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76061
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-48220
Monto Contrato
₲ 113.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.145.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.145.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228077
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SAS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social