Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007755
Monto de la Factura
₲ 5.214.660
Nro. Solicitud de Transferencia
122189
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.214.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
471/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-60853
Monto Contrato
₲ 5.214.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.959.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.959.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES PARA OFICINA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero