Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 18.030.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111712
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.030.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO LOPEZ MONTIEL
RUC
1722347-4
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50914
Monto Contrato
₲ 18.030.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.146.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.146.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234604
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 03/2012 ADQ. DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación