Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 6.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78968
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA ESTHER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI
RUC
936079-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-47872
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.614.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.614.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227869
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer