Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 12.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17875
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-63321
Monto Contrato
₲ 12.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.267.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.267.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245114
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA USO INSTITUCIONAL DE LA TV PUBLICA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación