Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001700
Monto de la Factura
₲ 57.530.088
Nro. Solicitud de Transferencia
65746
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.530.088
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-52939
Monto Contrato
₲ 57.530.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.710.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.710.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234169
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer