Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133662
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2012
Fecha de la Transferencia
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.959.091
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57274
Monto Contrato
₲ 3.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.948.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.948.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235174
Nombre de la Licitación
CD Nº 13/2012 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación