Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 2.848.600
Nro. Solicitud de Transferencia
120207
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.848.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I - VAMOS PARAGUAY
RUC
80063425-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-48282
Monto Contrato
₲ 28.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.962.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.962.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228545
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social