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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 22.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76127
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.750.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-49064
Monto Contrato
₲ 91.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.935.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.935.786

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234232
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones de Materiales.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas