Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000836
Monto de la Factura
₲ 3.499.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84673
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2013
Fecha de la Transferencia
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.499.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
CS 1698/OC-PR 23/12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-61301
Monto Contrato
₲ 29.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.843.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.843.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237068
Nombre de la Licitación
Adquisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr