Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024041
Monto de la Factura
₲ 5.055.232
Nro. Solicitud de Transferencia
134184
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2012
Fecha de la Transferencia
05-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.055.232
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
CS 1698/OC-PR 23/12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-61301
Monto Contrato
₲ 29.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.843.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.843.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237068
Nombre de la Licitación
Adquisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr