Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002399
Monto de la Factura
₲ 448.025
Nro. Solicitud de Transferencia
93279
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.025
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-56830
Monto Contrato
₲ 5.999.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.725.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.725.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232490
Nombre de la Licitación
Elementos de Limpieza
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno